| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#24450 "Misc Lght & Elec" Repl Interior Lights | 1 | 611504 | 03/09/26 | 5811.000.552.460442.920 | $3,605.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,605.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,605.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#278253/1 Mark Paint A#1113 | 1 | 611505 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.220 | $9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLSTREAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22238671 MILLER BLDG INTERNET A#1300766 | 1 | 611550 | 03/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $269.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22238671 BASIC LINE 4062940024 A#1300766 | 1 | 611550 | 03/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $216.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22238671 CHARGES & FEES A#1300766 | 1 | 611550 | 03/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $75.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22238671 TAXES A#1300766 | 1 | 611550 | 03/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $572.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $572.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL RESPONSE... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#335429 All Class Wrstlng AMR | 1 | 611549 | 03/09/26 | 5810.000.554.460442.398 | $1,893.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,893.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,893.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P89813927 Generator Battery | 1 | 611508 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.369 | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEARD, AARON D & MARA K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748M 2025 TAX ERROR | 1 | 611558 | 03/09/26 | 2670.000.000.363010.000 | $42.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | RSID 748M CUSTER COULEE MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $42.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $42.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEST CROWD MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1524689 All Class Wrstlng Security | 1 | 611521 | 03/09/26 | 5810.000.554.460442.398 | $556.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1524690 All Class Wrstlng Security | 1 | 611521 | 03/09/26 | 5810.000.554.460442.398 | $8,262.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1524691 All Class Wrstlng Security | 1 | 611521 | 03/09/26 | 5810.000.554.460442.398 | $13,333.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22,151.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22,151.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS PUBLIC SCHOOLS.. | 046902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026 All Class Wrstlng Mgmt | 1 | 611510 | 03/09/26 | 5810.000.554.460442.398 | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13602 UTV Bearings A#00558 | 2 | 611511 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.369 | $114.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $114.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $114.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOON CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19399 Redemption (1146) | 1 | 611553 | 03/09/26 | 7150.000.000.021250.000 | $5,278.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,278.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,278.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXK HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1 Sugar Cookies | 1 | 611519 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $538.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $538.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $538.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89610621 I#772505773 FIBER SVC | 1 | 611515 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.345 | $2,403.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,403.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,403.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333556030 Phone line | 1 | 611516 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.345 | $55.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANNABIS LOT FY26 OCT-DEC | 1 | 611523 | 03/09/26 | 1000.000.000.314000.000 | $166,925.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | MARIJUANA LOCAL OPTION TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $166,925.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $166,925.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF LAUREL | 003925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANNABIS LOT FY26 OCT-DEC | 1 | 611525 | 03/09/26 | 1000.000.000.314000.000 | $10,023.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | MARIJUANA LOCAL OPTION TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10,023.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,023.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORELOGIC TAX SERVICES, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37401-2024 DOR REDUCTION A101-128544 |
1 | 611551 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,206.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37402-2024 DOR REDUCTION A101-128549 |
1 | 611551 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,136.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37410-2024 DOR REDUCTION A101-128553 |
1 | 611551 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $123.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,466.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,466.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14842331 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 611518 | 03/09/26 | 5810.000.556.460442.398 | $44.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14871032 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 611518 | 03/09/26 | 5810.000.551.460442.398 | $74.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA ADMIN- VARIABLE CONTRACT SRVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14838415 Toner A#12704-360S | 1 | 611518 | 03/09/26 | 5810.000.555.460442.220 | $142.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA MARKETING- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $262.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#:AR14915945 - Copier | 1 | 611552 | 03/09/26-1 | 1000.000.102.410940.362 | $84.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | CLERK & REC- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $84.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $347.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA EVENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8060 Sound Svcs All Class Wrstlng | 1 | 611513 | 03/09/26 | 5810.000.554.460442.398 | $1,307.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8065 Sound Svc Eastern A Div Bball | 1 | 611513 | 03/09/26 | 5810.000.554.460442.398 | $510.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,817.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,817.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERGUS ELECTRIC COOPERATIVE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#383924 Dunn Mountain Tower 3/5/25 | 1 | 611545 | 03/09/26 | 1000.000.124.420600.340 | $85.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | DES- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $85.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $85.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINBERG, LEORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B02855 2H NOT PD DUE TO 1H NO P&I A101-128449 |
1 | 611562 | 3/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $145.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $145.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $145.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINNICUM MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV REFUND A101-128537 MADISON ROOT | 1 | 611565 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $311.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $311.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $311.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOOS, DIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A01630 2H NOT PD DUE TO 1H NO P&I A101-128474 |
1 | 611563 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $885.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $885.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $885.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL DISTRIBUTING CO | 045250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1609390 Welding Supplies A#47135 | 1 | 611509 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.220 | $235.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $235.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $235.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILL'S POINT S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#422621 Forklift Tires A#1207210 | 1 | 611520 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.369 | $2,214.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,214.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,214.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRERA, FRANCISCO GAMBOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2026 mileage - FGH | 1 | 611554 | 03/09/26 | 2290.000.410.450400.370 | $36.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT LOCK CO | 003553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#43845 Door Svc Call | 1 | 611506 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.398 | $132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONES, EDWARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A29518 2H NOT PD DUE TO 1H NO P&I A101-128617 |
1 | 611561 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,520.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,520.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,520.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510826 Flat Mop A#29876 | 12 | 611507 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.224 | $123.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510920 Dblskin Liners A#29876 | 48 | 611507 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.224 | $1,345.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510920 Purell Soap A#29876 | 10 | 611507 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.224 | $563.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510920 Gloves A#29876 | 3 | 611507 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.224 | $198.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510920 Tissue A#29876 | 27 | 611507 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.224 | $1,391.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510125-1 Autoflush Clmp A#29876 | 7 | 611507 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.230 | $1,323.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,945.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,945.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITCHENS, DEBRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37973O 2H NOT PD DUE TO 1H NO P&I A101-128611 |
1 | 611560 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $370.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $370.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $370.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#983708 "Outdoor Arena" Bedding Rock A#203722 | 1 | 611512 | 03/09/26 | 5811.000.552.460442.920 | $4,862.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,862.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,862.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAST CALL LOCATING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2344 Locating Svcs Back Gate Area | 1 | 611514 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.398 | $310.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $310.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $310.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEE ENTERPRISES OF MONTANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102-600002546 40 Under Forty Adv | 1 | 611547 | 03/09/26 | 5810.000.555.460442.336 | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA MARKETING- PUBLIC RELATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTAP | 036028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#LTAP-2564 MONTANA ASPHALT CONFERENCE JA, AD |
2 | 611534 | 03/09/26 | 2110.000.401.430200.380 | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | ROAD- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#169979 CAB POSTAGE | 1 | 611535 | 03/09/26 | 1000.000.199.411800.311 | $91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#59378010009 143 US Hwy 87 E | 1 | 611540 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.344 | $996.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $996.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#15449010006; 3165 KING AVE E. GAS | 1 | 611541 | 03/09/26-1 | 2300.000.146.411200.344 | $6,584.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES JAIL- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,584.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,580.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3982226 2/28/26 FEB Burn Permits | 1 | 611542 | 03/09/26 | 1000.000.000.323051.000 | $105.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | GENERAL BURN PERMITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $105.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $105.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWEST PIPE | 004720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7544186 Plmb Repair Parts A#55484 | 1 | 611526 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.230 | $215.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $215.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $215.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256623-0 4th Ave N Gate |
1 | 611536 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.341 | $128.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0659299-2 101 Main St Elec | 1 | 611536 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.341 | $670.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $798.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3456425-2; 3150 KING AVE E | 1 | 611537 | 03/09/26-1 | 2300.000.146.411200.341 | $122.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | FACILITIES JAIL- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $122.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $921.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-416093 Veh Repair Parts A#563841 | 1 | 611543 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.361 | $76.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-416289 Veh Repair Parts A#563841 | 1 | 611543 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.361 | $119.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-417475 Veh Repair Parts A#563841 | 1 | 611543 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.361 | $161.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#563841 2% DISCOUNT | 1 | 611543 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.361 | ($7.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $349.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $349.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPSI COLA BOTTLING | 004960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#16260 Drink Prod A#17600 | 1 | 611527 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $173.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14188 Drink Prod A#17600 | 1 | 611527 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $735.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14187 Drink Prod A#17600 | 1 | 611527 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $6,471.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103442 Drink Prod A#17600 | 1 | 611527 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $1,907.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,287.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,287.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETERSON QUALITY OFFICE | 004980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #I260302-I151 A#972902 Monthly Billing | 1 | 611528 | 3/09/26 | 1000.000.104.410600.368 | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | ELECTIONS- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3095225 308 6TH AVE N SVC | 1 | 611529 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.342 | $2,256.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,256.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,256.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDO EQUIPMENT CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5604712 Pump & Wiper Blade A#2403018 | 1 | 611548 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.369 | $192.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $192.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $192.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKY MOUNTAIN ASSOCIATION OF FAIRS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026 Dues 1/2/26 | 1 | 611544 | 03/09/26 | 5810.000.551.460442.330 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA ADMIN- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBER STAMP SHOP | 005420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#:260132 - Reitz Notary Stamp | 1 | 611530 | 3/09/26 | 1000.000.102.410940.350 | $27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | CLERK & REC- PROFESSIONAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLIDIFI TITLE & CLOSING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C05285 OVERPAID A101-128500 | 1 | 611564 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $529.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $529.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $529.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 6057688699 9 TRASH BINS - MV | 1 | 611556 | 03/09/26 | 1000.000.113.410540.210 | $71.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $71.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $71.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSCO FOOD SERVICES OF MT | 002390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#543995815 Food Prod A#552174 | 1 | 611524 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $4,153.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#543994379 Food Prod A#552174 | 1 | 611524 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $296.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#643006625 Food Prod A#552174 | 1 | 611524 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $4,393.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,843.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,843.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TATE, HERBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A36503C 1H ALREADY PAID A101-128602 |
1 | 611559 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,041.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,041.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,041.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWN OF BROADVIEW | 046413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANNABIS LOT FY26 OCT-DEC | 1 | 611538 | 03/09/26 | 1000.000.000.314000.000 | $193.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | MARIJUANA LOCAL OPTION TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $193.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $193.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSOURCE TRUCK & EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P2457 Wiper Blade A#4210148 | 1 | 611557 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.369 | $60.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURNER, GREGORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND MV - 2019 HONDA PASSPORT A101-128606 | 1 | 611546 | 03/09/26 | 7920.000.000.021100.000 | $17.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | 002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4942138 Food Prod A#44311173 | 1 | 611522 | 03/09/26 | 5810.000.553.460442.223 | $4,076.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,076.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,076.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST END LOCK & SECURITY INC | 046477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#118893F Keys | 1 | 611539 | 03/09/26 | 5810.000.552.460442.220 | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70831 HP 80A Toner Cartridge | 1 | 611531 | 03/09/26 | 1000.000.100.410100.210 | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOEMPNER, MICHAELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem Mid-West Fairs Mtg Springfield | 1 | 611555 | 03/09/26 | 5810.000.551.460442.370 | $138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation Mid-West Fairs Mtg Springfield | 1 | 611555 | 03/09/26 | 5810.000.551.460442.370 | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $218.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $218.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17389005 CUSTER PARK IRR | 1 | 611532 | 03/09/26 | 2210.000.405.460466.362 | $324.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | DISTRICT 3 - MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $324.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1233 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#16623000; CUSTER STREET LIGHTS | 1 | 611533 | 03/09/26-1 | 2544.000.000.430260.362 | $162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | RSID 577 LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17388000; HUNTLEY STREET LIGHTS | 1 | 611533 | 03/09/26-1 | 2562.000.000.430260.362 | $183.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | RSID 641L LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#16628000; WORDEN STREET LIGHTS | 1 | 611533 | 03/09/26-1 | 2522.000.000.430260.362 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | RSID 519 LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389012; LOCKWOOD STREET LIGHTS | 1 | 611533 | 03/09/26-1 | 2275.000.423.430264.340 | $89.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/9/2026 | LOCKWOOD PED- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $734.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,059.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $277,970.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:25:18 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||